In deze bijlage wordt de huidige begroting 2025, stand na 1ste bestuursrapportage 2025, getoond.
Programma 1 Samenleving
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | PB 2025 | Mutatie | B 2025 |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
4.2 Onderwijshuisvesting | 3.535 | 0 | 3.535 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.686 | -105 | 2.581 |
5.1 Sportbeleid en activering | 467 | 23 | 490 |
5.2 Sportaccommodaties | 4.377 | 122 | 4.499 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 660 | 13 | 673 |
5.6 Media | 1.016 | 0 | 1.016 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.567 | 33 | 4.600 |
6.2 Wijkteams | 554 | 11 | 564 |
6.3 Inkomensregelingen | 23.151 | 130 | 23.281 |
6.4 Begeleide participatie | 10.221 | 583 | 10.804 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.960 | 282 | 3.242 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 18.724 | 77 | 18.802 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 19.097 | 361 | 19.458 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.133 | 0 | 1.133 |
7.1 Volksgezondheid | 2.769 | 64 | 2.832 |
subtotaal | 95.918 | 1.593 | 97.511 |
Baten | |||
4.2 Onderwijshuisvesting | 509 | 0 | 509 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 939 | 0 | 939 |
5.1 Sportbeleid en activering | 10 | 0 | 10 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.719 | 0 | 1.719 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | ||
5.6 Media | 0 | ||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 589 | 0 | 589 |
6.2 Wijkteams | 0 | ||
6.3 Inkomensregelingen | 16.746 | 300 | 17.046 |
6.4 Begeleide participatie | 858 | 0 | 858 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 760 | 0 | 760 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 940 | 0 | 940 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | ||
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | ||
7.1 Volksgezondheid | 999 | 0 | 999 |
subtotaal | 24.068 | 300 | 24.368 |
Saldo van baten en lasten | -71.850 | -1.293 | -73.143 |
Reserves | |||
Toevoeging | 392 | 0 | 392 |
Onttrekking | 36 | -36 | 0 |
Resultaat | -72.207 | -1.329 | -73.535 |
Programma 2 Leefomgeving
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | PB 2025 | Mutatie | B 2025 |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.075 | 31 | 1.106 |
2.1 Verkeer en vervoer | 6.184 | -194 | 5.991 |
2.2 Parkeren | 69 | 1 | 70 |
2.5 Openbaar vervoer | 125 | 0 | 125 |
3.1 Economische ontwikkeling | 395 | 67 | 463 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 9 | 0 | 9 |
3.4 Economische promotie | 299 | 34 | 333 |
5.5 Cultureel erfgoed | 243 | -119 | 124 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.060 | 442 | 4.502 |
7.2 Riolering | 4.528 | 4 | 4.533 |
7.3 Afval | 4.554 | 28 | 4.581 |
7.4 Milieubeheer | 3.235 | -116 | 3.119 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 624 | 20 | 643 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.452 | -20 | 2.432 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 33 | 169 | 202 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.565 | 322 | 2.887 |
subtotaal | 30.450 | 669 | 31.119 |
Baten | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 442 | 0 | 442 |
2.1 Verkeer en vervoer | 337 | 0 | 337 |
2.2 Parkeren | 25 | 0 | 25 |
2.5 Openbaar vervoer | 97 | 0 | 97 |
3.1 Economische ontwikkeling | 101 | 0 | 101 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 9 | 0 | 9 |
3.4 Economische promotie | 606 | 0 | 606 |
5.5 Cultureel erfgoed | 45 | -45 | 0 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 251 | 0 | 251 |
7.2 Riolering | 6.356 | 0 | 6.356 |
7.3 Afval | 6.120 | 0 | 6.120 |
7.4 Milieubeheer | 1.833 | 0 | 1.833 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 806 | 0 | 806 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 110 | 0 | 110 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 129 | 0 | 129 |
8.3 Wonen en bouwen | 507 | 0 | 507 |
subtotaal | 17.775 | -45 | 17.730 |
Saldo van baten en lasten | -12.674 | -714 | -13.388 |
Reserves | |||
Toevoeging | 810 | 0 | 810 |
Onttrekking | 683 | -162 | 521 |
Resultaat | -12.801 | -876 | -13.677 |
Programma 3 Bestuur en organisatie
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | PB 2025 | Mutatie | B 2025 |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
0.1 Bestuur | 2.644 | 140 | 2.784 |
0.2 Burgerzaken | 1.726 | 92 | 1.818 |
0.4 Overhead | 21.025 | 1.007 | 22.031 |
0.5 Treasury | -1.198 | 0 | -1.198 |
0.61 OZB woningen | 730 | 0 | 730 |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | ||
0.63 Parkeerbelasting | 0 | ||
0.64 Belastingen overig | 0 | ||
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | ||
0.8 Overige baten en lasten | 4.652 | -2.370 | 2.282 |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | ||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 3.201 | 0 | 3.201 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.152 | -59 | 1.093 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 15.120 | 1.742 | 16.862 |
subtotaal | 49.052 | 552 | 49.603 |
Baten | |||
0.1 Bestuur | 0 | ||
0.2 Burgerzaken | 840 | 0 | 840 |
0.4 Overhead | 227 | 0 | 227 |
0.5 Treasury | 719 | 0 | 719 |
0.61 OZB woningen | 10.582 | -419 | 10.163 |
0.62 OZB niet-woningen | 2.854 | -164 | 2.690 |
0.63 Parkeerbelasting | 4 | 0 | 4 |
0.64 Belastingen overig | 185 | 0 | 185 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 104.206 | 0 | 104.206 |
0.8 Overige baten en lasten | 300 | 0 | 300 |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | ||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | 0 | 6 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 21 | 0 | 21 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 15.120 | 3.742 | 18.862 |
subtotaal | 135.062 | 3.159 | 138.222 |
Saldo van baten en lasten | 86.011 | 2.608 | 88.618 |
Reserves | |||
Toevoeging | 871 | 0 | 871 |
Onttrekking | 3 | -3 | 0 |
Resultaat | 85.143 | 2.604 | 87.747 |