De vertaling van het financieel perspectief naar de programma's is in onderstaande tabel opgenomen. De indeling van de kolommen is voor iedere financiële tabel hetzelfde waarbij:
- R 2024 staat voor jaarrekening 2024;
- B 2025 staat voor gewijzigde begroting 2025, stand na de 1ste Bestuursrapportage 2025;
- B 2026 tot en met B 2029: primitieve begroting.
Tabel: Programmaplan
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | R 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 | B 2028 | B 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Samenleving | -69.849 | -73.142 | -76.771 | -75.588 | -71.260 | -70.793 |
2. Leefomgeving | -15.027 | -12.726 | -16.882 | -13.661 | -14.483 | -14.483 |
3. Bestuur & organisatie | 87.807 | 87.955 | 91.075 | 89.470 | 86.710 | 85.798 |
Saldo van baten en lasten | 2.930 | 2.087 | -2.579 | 222 | 968 | 522 |
Saldo van toevoegingen en onttrekkingen reserves | 4.171 | -1.552 | 3.429 | 0 | -1.000 | -1.000 |
Resultaat | 7.101 | 535 | 850 | 222 | -32 | -478 |