Compliance
We handelen rechtmatig | |
Wat willen we bereiken? | |
We voldoen aan wet- en regelgeving in de uitvoering van onze taken: alle gemeentelijke processen en besluiten voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Dit willen we in de basis goed borgen, daarnaast maken we daarnaast gebruik van (interne) controle achteraf om eventuele afwijkingen te ontdekken en hiervan te leren. | |
De verantwoordelijk portefeuillehouder is: | |
Dorus Klomberg | |
Speerpunt is: | |
Overig | |
Welk risico of welke risico's staan dit doel in de weg? | |
We zetten in op risico gestuurde controles en controleren dus niet alles. Met steekproeven is er altijd een risico dat we iets missen, daarmee dekt deze beheersingsmaatregel het risico niet 100% af. We vangen dit risico zoveel mogelijk af door controle uit te voeren op de processen waar de grootste risico's liggen en daarbij gebruik te maken van representatieve steekproeven. We leven in een tijd dat er veel externe bedreigingen zijn en er diverse ontwikkelingen zijn in de te volgen wettelijke kaders. Tegelijkertijd is er beperkt capaciteit, wat het lastig maakt om grip te houden op deze ontwikkelingen, onze werkprocessen en daar een volledige controle bij uit te voeren. Dit vraagt een afweging voor de inzet van onze capaciteit, gericht op het beperken van de risico’s. We gaan hiermee om door een bewuste afweging te maken voor de inzet van onze schaarse middelen. | |
Relevante beleidskaders: | |
| |
Beoogde resultaten: | |
Bij dit doel horen de volgende resultaten: | |
● | Visueel inzicht in werkprocessen. |
|---|---|
We verkennen we een nieuwe werkwijze om werkprocessen visueel en feitelijk in kaart te brengen op basis van digitale sporen (proces mining). Hiervoor doen we in 2026 twee onderzoeken. | |
We werken effectief en efficiënt aan realisatie van strategische en operationele doelen. | |
Wat willen we bereiken? | |
Onderdeel van sturen op doelen is om (periodiek) te bepalen of we nog op koers liggen. Enerzijds gaat dit om het bereiken van resultaten die eenduidig meetbaar zijn en anderzijds om resultaten die abstracter zijn zoals de beleving van inwoners (zgn. maatschappelijk effect). | |
De verantwoordelijk portefeuillehouder is: | |
Dorus Klomberg | |
Speerpunt is: | |
Overig | |
Welk risico of welke risico's staan dit doel in de weg? | |
Vooraf is het complex om zeker te weten of een maatschappelijk effect daadwerkelijk met een resultaat wordt bereikt. Onze maatregel is dat we met de opzet die we voor de begroting hanteren, transparant maken welk effect we met het resultaat wilden bereiken zodat evaluatie naderhand mogelijk is. Om goed te kunnen sturen op doelen is het belangrijk dat doelen specifiek en meetbaar zijn gemaakt door middel van indicatoren. Ook voor de controle op doelmatig en doeltreffendheid is het belangrijk om het doel helder en specifiek te benoemen. Mocht een doel ambigue zijn, dan is de consequentie dat de controle meer subjectief wordt. | |
Relevante beleidskaders: | |
Beoogde resultaten: | |
Bij dit doel horen de volgende resultaten: | |
● | Integraal risicomanagement. |
De inspanningen tot nu toe zijn gekoppeld aan de P&C cyclus en de daarbij horende P&C documenten enerzijds, en de aanpak voor de rechtmatigheidsverantwoording anderzijds. De komende jaren willen we verder gaan onderzoeken hoe we het in kaart brengen en bespreken van risico's meer onderdeel kunnen laten zijn van de dagelijkse werkzaamheden. | |
● | Rapportages (visualisaties). |
In 2021 is achtereenvolgens onze visie op en plan van aanpak op datagedreven werken vastgesteld. In 2026 gaan we verder met het ontwikkelen van rapportages om beter te sturen op onze doelen. Het gaat hier om rapportages ter ondersteuning van uitvoering, management en bestuur. | |
● | Collegeonderzoeken. |
Belangrijke uitgangspunten voor de collegeonderzoeken – die worden uitgevoerd in het kader van de gemeentewet 213a - zijn het versterken van het leervermogen van de organisatie en het leggen van een betekenisvolle koppeling tussen strategisch beleid en uitvoering. | |