De sociale basis

Conform amendement A5 op de Kadernota 2026-2029 is het budget voor de openbare bibliotheek naar boven bijgesteld met 129k.
Op grond van de prognose voor jeugdhulp zijn de te verwachten lasten sterk gestegen ten opzichte van de programmabegroting 2025-2028. Uw raad is daarover geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief de dato 2 september 2025 met als zaaknummer 2025-013644.
Door de invoering van de hervormingsagenda jeugd is de verwachting dat de gemeente handvatten krijgt om de uitgaven aan jeugdzorg te beperken. Deze bedragen vloeien voort uit de afname van de rijksbijdrage aan de gemeente voor zover deze nog niet zijn meegenomen in de prognose. Daarmee is er een incidentele afname van het budget van 800k per jaar voor 2028 en 2029.
De rijksoverheid heeft besloten om de gemeenten te compenseren voor de uitgaven aan jeugdzorg over de jaren 2023 en 2024. Op grond van deze informatie is een stelpost opgenomen van te verwachten nabetalingen door de rijksoverheid á 850k incidenteel in 2026.
Conform het besluit in amendement 4 is de ombuiging op sociale basis vertraagd door een verlaging van de ombuiging van 350k in 2026 en 200k in 2027. Daarmee wordt er tijd gegeven om de ombuigingen zorgvuldig uit te werken voor de daaropvolgende jaren.
Toelichting lasten en baten taakveld 6.811
Dit taakveld is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel betreft de lasten en baten die betrekking hebben op beschermd wonen. Deze staan op € 0 omdat er nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden met centrumgemeente Arnhem. Deze vergoeding is per definitie in de begroting saldo neutraal.
Het tweede deel betreft de taakstelling voor Programma 1 op inhoud. Deze taakstelling is op dit taakveld geparkeerd. Na uitwerking van de transformatie vindt bij de 1e Berap 2026 en bij de Kadernota 2027 toebedeling van deze taakstelling aan de juiste taakvelden plaats.
Tot slot, n.a.v. het programma Versterking Financiële Functie (VFF) zijn het rekeningschema van programma 1 en de bijbehorende taakvelden drastisch gewijzigd. De omvang van de betreffende baten en lasten blijven ongewijzigd, maar de juiste allocatie moet nog plaatsvinden.  

Tabel: Lasten TV 6.811

Tabel: Baten TV 6.811